MANUAL PENGGUNA SISTEM CIMUS-APK
Central Information Management & Update System | Agensi Perkhidmatan Kontraktor Kelantan
Versi FASA 5 | 12 Mac 2026 | APK JR0180485-K
Central Information Management & Update System | Agensi Perkhidmatan Kontraktor Kelantan
Versi FASA 5 | 12 Mac 2026 | APK JR0180485-K
CIMUS-APK adalah sistem pengurusan perniagaan bersepadu yang direka khas untuk APK Kelantan. Sistem ini menguruskan pendaftaran pelanggan, perkhidmatan, invois, rujukan, kredensial, arahan staff, laporan KPI, dan akaun harian.
| Peranan | Akses |
|---|---|
| Superadmin | Akses penuh ke semua modul termasuk Tetapan |
| Admin | Akses penuh kecuali Tetapan |
| Staff | Dashboard, Pelanggan, Flash Update, Perkhidmatan, Rujukan, Kredensial |
| Display | Dashboard sahaja (paparan maklumat) |
1 Buka sistem CIMUS-APK melalui pelayar web
2 Masukkan Nama dan Kata Laluan
3 Klik butang "Log Masuk"
4 Baca Perjanjian Penggunaan Sistem dan klik "Setuju & Teruskan"
1 Klik "+ Tambah Personel"
2 Isi: Nama (auto HURUF BESAR), No IC (tarikh lahir auto-isi), Telefon, Email, Poskod (Daerah & Negeri auto-detect)
3 Pilih PTJ: Billions Kota Bharu / HQ Kok Lanas / Event / JP Jumpa di Luar
4 Klik "Simpan"
1 Klik "+ Tambah Syarikat"
2 Isi maklumat syarikat: Nama, No SSM, Email Syarikat, Poskod
3 Isi maklumat Pemilik (IC auto-lookup dari database)
4 Tambah Rakan Kongsi jika perlu (maks 3)
5 Klik "Simpan"
Flash Update adalah modul pantas untuk menguruskan pelanggan tanpa banyak klik.
1 Cari pelanggan menggunakan kotak carian
2 Klik "Pilih" pada pelanggan
3 Paparan menunjukkan: senarai perkhidmatan + kemaskini status pantas
4 Tambah perkhidmatan: Pilih Kumpulan > Jenis > Simpan
5 Beri arahan: Isi jenis, tahap, pilih staff (checkbox berbilang), catatan > Simpan
1 Klik "+ Tambah"
2 Pilih Pelanggan
3 Pilih Kumpulan Perkhidmatan (untuk filter senarai)
4 Pilih Jenis Perkhidmatan (nama, harga, tempoh auto-isi)
5 Atau klik "Pakej" untuk tambah semua sekali gus
6 Tetapkan status, tarikh, harga, staff > "Simpan"
| Status | Maksud |
|---|---|
| Baru | Baru didaftarkan |
| Dokumen | Menunggu dokumen |
| Dalam Proses | Sedang diproses |
| Bayaran | Menunggu bayaran |
| Aktif | Perkhidmatan aktif |
| Tamat | Sudah tamat tempoh |
| Tolak | Permohonan ditolak |
Urus rujukan pelanggan dari pelbagai sumber (Walk-in, Ejen, Boss, dll). Status: Baru → Hubungi → Dokumen Tak Lengkap → Dalam Proses → Selesai/Batal
Cari login pelanggan mengikut kategori (SSM, CIDB, LHDN, KWSP, dll). Setiap kredensial dilindungi dan dikategorikan.
1 Cipta invois: Pilih pelanggan > Tambah item > Tetapkan diskaun > Simpan
2 Bayar: Buka invois > Klik "Bayar" > Masukkan jumlah > Simpan
3 Cetak: Klik ikon pencetak > Format profesional dengan header APK
1 Buka Akaun: Admin buka akaun harian untuk staff (baki bawa auto-isi dari hari sebelum)
2 Tambah Transaksi: Rekod debit (masuk) dan kredit (keluar)
3 Tutup Akaun: Tutup di hujung hari (status: Pending)
4 Approve: Superadmin/Admin sahkan dan approve
Baki akhir hari ini menjadi baki bawa hari berikutnya secara automatik.
Pilih pelanggan untuk lihat sejarah invois dan bayaran lengkap.
Pilih tarikh dan staff untuk lihat semua transaksi bayaran hari tersebut.
Buat pelarasan kredit atau debit pada invois sedia ada. Digunakan untuk pembetulan baki atau penyesuaian kewangan yang perlu dilakukan di luar proses pembayaran biasa.
Pilih staff dan tarikh untuk lihat aktiviti harian — bilangan perkhidmatan, invois, dan kutipan.
Pilih tahun dan minggu untuk lihat jadual KPI dan graf bar harian per staff.
Pilih bulan dan tahun untuk lihat prestasi bulanan keseluruhan.
| Metrik | Penerangan |
|---|---|
| Bil Perkhidmatan | Jumlah perkhidmatan didaftarkan |
| Bil Invois | Jumlah invois dikeluarkan |
| Total Koleksi (RM) | Jumlah kutipan wang |
| Bil Arahan Terima | Jumlah arahan diterima |
| Bil Arahan Selesai | Jumlah arahan diselesaikan |
| Purata Masa (Jam) | Purata masa menyelesaikan arahan |
| Skor KPI (0-100) | Skor keseluruhan berdasarkan formula |
| Gred | A (90+) B (75+) C (60+) D (40+) E (<40) |
| Komponen | Wajaran | Pengiraan |
|---|---|---|
| Masa Respon | 30% | Skor berdasarkan purata jam respon |
| Kadar Selesai | 40% | Arahan selesai ÷ arahan terima × 100 |
| Produktiviti | 30% | Bil perkhidmatan + bil invois (dinormalisasi) |
1 Roy log masuk ke CIMUS-APK
2 Roy pergi ke Flash Update, cari "Abu Bakar"
3 Roy tambah perkhidmatan: Pilih Kumpulan > Jenis > Simpan (atau pilih Pakej)
4 Roy beri arahan kepada SITI dan EMMA: Tahap "Penting", catatan "Sila kutip dokumen SSM"
5 SITI log masuk → nampak arahan berkelip merah di Dashboard
6 SITI klik "Mula Tindakan" → auto-navigate ke Flash Update, status jadi Dalam Proses
7 Selepas siap, SITI kemaskini status ke Selesai
8 Admin semak KPI → nampak skor, gred, dan graf prestasi setiap staff
| Tindakan | Cara |
|---|---|
| Tambah perkhidmatan cepat | Flash Update > Pilih client > Tambah |
| Beri arahan ke staff | Flash Update > Bahagian Susulan |
| Lihat arahan saya | Dashboard > Arahan Pending |
| Cetak invois | Profil Client > Tab Invois > Ikon Print |
| Kemaskini status | Flash Update > Dropdown status > Klik ✓ |
| Lihat KPI staff | Laporan Operasi > Laporan KPI Staff |
| Cari kredensial | Carian Kredensial > Cari mengikut kategori/nama |
J: Ya, hanya staff yang mendaftarkan perkhidmatan atau pentadbir boleh edit/padam. Anda akan nampak ikon kunci pada perkhidmatan staff lain.
J: Sesi akan tamat selepas 10 minit tidak aktif. Sila log masuk semula.
J: Pergi ke Laporan Operasi > Laporan KPI Staff. Pilih bulan dan tahun.
J: Ya, di Flash Update bahagian "Arahan Kepada", tick checkbox untuk ramai staff. Sistem akan buat satu arahan berasingan untuk setiap staff.
J: Ikon kunci bermakna peranan anda tidak membenarkan akses. Hubungi Superadmin jika perlu kemaskini peranan.
J: Semasa tambah perkhidmatan, klik butang "Pakej" > pilih pakej > semua perkhidmatan dalam pakej akan ditambah automatik.
Sokongan Teknikal: Mr Zack — WhatsApp 013-951 9666
Disediakan oleh Sistem CIMUS-APK © 2026